Si un cliente detecta un error o requiere ajustar información del Estado de Cuenta, puede solicitar una modificación enviando un correo a: [email protected]
Debe incluir:
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El número o fecha del Estado de Cuenta.
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Una descripción clara del ajuste requerido.
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Opcionalmente, documentos de respaldo.
El equipo administrativo revisará la solicitud y entregará una respuesta en un plazo máximo de 2 días hábiles. Si corresponde, se enviará un nuevo documento corregido.
En caso de una controversia mayor respecto a la objeción enviada, el servicio involucrado será temporalmente excluido de la factura siguiente, mientras se resuelve la discrepancia. Una vez aclarada la situación, el servicio podrá ser:
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Reincorporado en una factura posterior.
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Reajustado según el IPC vigente al momento de su facturación.
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Eliminado definitivamente, si se determina que no corresponde su cobro.
Este mecanismo busca resguardar la relación comercial y garantizar que solo se facturen servicios efectivamente validados por ambas partes.